2015年鱼台县残疾人联合会
部门预算
(2015年5月)
单位名称 :(公章) 单位负责人:张海健
2015年鱼台县残疾人联合会部门预算
第一部分:概况
一、主要职能
(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
(五)指导和管理各类残疾人社团组织。
二、部门预算单位构成
纳入2015年部门预算的单位有局机关和残疾人劳动服务中心。
第二部分:2015年部门预算表
一、2015年收支预算表(附1)
二、2015年收入预算表(附2)
三、2015年支出预算表(附3)
四、2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表(附4)
第三部分:2014年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照县级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,局(委)机关及所属两个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市和县委、县政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据县级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为354.70万元,其中:财政拨款354.70万元。
2015年支出预算为354.70万元,其中:工资支出100.50万元,公用经费4.50万元,项目支出249.70万元。主要项目有:1、低保重度残疾人生活补助;2、残疾人托养;3、肢体残疾人免费康复;4、精神残疾人免费住院;5、精神残疾人免费服药;6、0-6岁残疾儿童康复;7、残疾人辅助器具配发;8残疾学生救助;9、扶贫基地;10、残疾人就业培训;11、不能自理残疾人护理补贴;12、残疾人专职干事补助;13残疾人扶贫(新增);14、地税代收残保金手续费;15、残疾人“幸福港湾”(新增);16、残疾人基本服务状况和需求专项调查(新增)。
三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2014年,鱼台县残疾人联合会通过公共财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车运行维护费、公务接待费“三公”经费预算共3.90万元。
(一)因公出国(境)经费预算0万元,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车运行维护费预算3.50万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费预算0.40万元。包括单位按规定开支的各类国内公务接待。附:部门预算公开表